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财政项目支出绩效目标申报表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
学校监控设备项目 |
项目类别 |
一次性项目 |
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主管部门 |
上海市黄浦区教育局 （主管） |
实施单位 |
上海市黄浦区董家渡路第二小学 |
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计划开始日期 |
2022-01-01 |
计划完成日期 |
2022-12-31 |
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项目资金 |
项目资金总额 |
647900 |
年度资金申请总额 |
647900 |
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其中：财政资金 |
647900 |
其中：当年财政拨款 |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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项 目 绩 效 目 标 |
项目总目标 （ 年- 年） |
年度总目标 |
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通过智能分析监控的建设，以及数字化 平台的整合，是我校学生安全得到有力 的保障。通过该项目的建设，使我校监 控盲区减少到一定10%以内。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
设备购置完成率 |
=100% |
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质量指标 |
设备购置验收合格率 |
=100% |
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时效指标 |
设备购置按时完成率 |
=100% |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
设备故障数 |
=0 |
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生态效益指标 |
|
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可持续影响指标 |
设备管理人员、维修人 员配备 |
=100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
学生满意度 |
=95% |
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项目名称 |
科技创新活动项目 |
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|
主管部门 |
上海市黄浦区教育局（主管 ） |
实施单位 |
科技组 |
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|
项目资金 （元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
199,000.00 |
199,000.00 |
199,000.00 |
10 |
100.00% |
10.0 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
199,000.00 |
199,000.00 |
199,000.00 |
— |
100.00% |
- |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度 总体 目标
绩 效 指 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
以电子、无线电创新制作课程的学习帮助学生认识创新的 电子电路，无线电的 基本知识，掌握设计和制作电子电 路的技能，熟练掌握运用测向机寻找一个个 隐蔽电台技 能。通过学习，培养学生对电子电路创新制作和无线电测 向的兴 趣，团队合作、求实创新的科学精神，提高野外 生存的能力，激发自主探究的 兴趣。 |
落实“探索创新、科技育人”。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
计划完成率 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
质量达标率 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
按时完成率 |
=100% |
70% |
10 |
7 |
执行进度有待加强 |
||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
学生创新素养 |
提升 |
提升 |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
长效管理机制健全情况 |
健全 |
健全 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
家长满意度 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
总分 |
100 |
97 |
|
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|
项目名称 |
科技教育活动 |
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|
主管部门 |
上海市黄浦区教育局（主管 ） |
实施单位 |
科技组 |
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|
项目资金 （元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
92,960.00 |
92,960.00 |
92,960.00 |
10 |
100.00% |
10.0 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
92,960.00 |
92,960.00 |
92,960.00 |
— |
100.00% |
- |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度 总体 目标
绩 效 指 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
以人工智能编程课程的学习帮助学生认识人工智能，掌握 基本的机器人编程和 3D打印建模的技能。通过学习， 培养学生对人工智能编程的兴趣，激发自主探 究的兴趣 ，培养求实创新的科学精神。 |
落实”探索创新，科技育人“学校文化，培养 学生求实创新的科学精神。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
计划完成率 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
质量达标率 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
按时完成率 |
=100% |
70% |
10 |
7 |
执行进度有待加强 |
||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
学生创新素养 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
长效管理机制健全情况 |
健全 |
健全 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
家长满意度 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
|
|
|
|
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|
项目名称 |
城市少年宫建设项目 |
|||||||
|
主管部门 |
上海市黄浦区教育局（主管 ） |
实施单位 |
校长室 |
|||||
|
项目资金 （元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
49,985.00 |
49,985.00 |
49,985.00 |
10 |
100.00% |
10.0 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
49,985.00 |
49,985.00 |
49,985.00 |
— |
100.00% |
- |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度 总体 目标
绩 效 指 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
丰富我校城市学校少年宫的活动内容，为我校特色艺术项 目民乐队助力。 |
促进”以艺辅德，以艺促教“的”艺术育人“ 学校文化 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
计划完成率 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
质量达标率 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
按时完成率 |
=100% |
97% |
10 |
7 |
执行进度有待加强 |
||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
学生才艺素养 |
提升 |
提升 |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
长效管理机制健全情况 |
健全 |
健全 |
15 |
15 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
97 |
|
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财政项目支出绩效自评表
(2021 年度)
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项目名称 |
义务教育公用经费补贴 |
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|
主管部门 |
上海市黄浦区教育局（主管 ） |
实施单位 |
校长室 |
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|
项目资金 （元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
10 |
100.00% |
10.0 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
— |
100.00% |
- |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度 总体 目标
绩 效 指 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
落实城乡义务教育经费保障机制，用于保证义务教育学校 正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面 的支出 |
保障义务教育工作正常开展，落实经费补贴保 障机制。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
落实义务教育学校公用 经费补助 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
设备添置质量达标率 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
按时完成率 |
=100% |
80% |
10 |
8 |
执行进度有待加强 |
||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
进一步改善办学条件 |
改善 |
改善 |
30 |
30 |
|
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|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长抽样调查满 意度 |
>=85% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
98 |
|
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